Capítulo 2 – Gastos corrientes en bienes y servicios
Los gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto ascienden a 20.646 m€, aumentando un 0,66 % con relación al presupuesto anterior (20.510 m€). Esta previsión incluye 1.229 m€ financiados con recursos externos de carácter finalista y cuya disponibilidad queda condicionada a la materialización efectiva de los ingresos.
Gastos corrientes en bienes y servicios (en €) | Año 2021 | Año 2022 | % Variac. |
Presupuesto operativo | 18.674.748,00 | 19.417.020,00 | 3,97% |
Estimación de nuevos ingresos | 1.834.898,00 | 1.228.892,00 | -33,03% |
Total Capítulo 2 | 20.509.646,00 | 20.645.912,00 | 0,66% |
Las partidas destinadas a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto operativo alcanzan la cuantía de 19.417 m€, incrementando un 3,97 % respecto al año anterior (18.675 m€).
Entre los créditos presupuestarios del Capítulo 2 destinados a cubrir el funcionamiento ordinario de los Centros, Departamentos y Sedes Universitarias, así como las actuaciones previstas en los Contratos-Programa que se formalicen, mencionar los siguientes que ascienden a 2.180 m€:
- Financiación Básica de los Centros: 653 m€.
- Financiación Básica para docencia de los Departamentos (FB * 2/3): 723 m€.
- Contratos Programa de Centros y Departamentos: 648 m€.
- Funcionamiento de las Sedes Universitarias: 50 m€.
- Funcionamiento Extensión Docente de Enfermería (Campus de Jerez): 5 m€.
- Convocatoria de ayudas para prácticas de campo externas: 69 m€.
- Dotación para cumplimiento de Normativa en Materia de Seguridad en Actividades Docentes fuera de las instalaciones de la UCA: 32 m€.
No se incluyen entre las anteriores partidas, aquellas recogidas expresamente en el Capítulo 6 correspondiente a inversiones y actividades de investigación debido a su naturaleza: dotación para equipamiento informático en los Departamentos (incremento neto PDI) y Financiación Básica para investigación de los Departamentos (FB * 1/3).
La partida presupuestaria para los Gastos Básicos de Funcionamiento de los cuatro Campus universitarios (consumos de electricidad, agua y gas) asciende a 1.728 m€, y las dotaciones destinadas al funcionamiento ordinario de las Administraciones de Campus a 196 m€.
Desde la perspectiva de la naturaleza del gasto, conforme a la estructura económica del presupuesto operativo, resaltar por su cuantía las partidas siguientes que ascienden a 13.678 m€, representando un 70,44 % del total del Capítulo II inicial (19.417 m€):
- Servicios de limpieza de las instalaciones universitarias: 4.264 m€.
- Reparaciones, mantenimiento y conservación: 2.419 m€.
- Consumos de energía eléctrica, agua, gas y combustible: 2.331 m€.
- Asistencias e indemnizaciones por razón del servicio: 374 m€.
- Vigilancia (seguridad y auxiliares de servicio): 1.015 m€.
- Estudios y trabajos técnicos externo (incluye anualidad del contrato de mantenimiento de las herramientas informáticas para la gestión UXXI de OCU): 2.000 m€.
- Reuniones, conferencias y cursos: 261 m€.
- Información, divulgación y publicidad: 206 m€.
- Formación y perfeccionamiento del personal: 320 m€.
- Servicios de jardinería: 188 m€.
- Gastos de expedición de títulos: 110 m€.
- Revistas, libros y otras publicaciones: 190 m€.
El Capítulo 2 de Gastos corrientes en bienes y servicios recoge partidas por un total de 445 m€ destinadas a atender los gastos de funcionamiento del Colegio Mayor Universitario de la Universidad de Cádiz, así como 97 m€ para actividades del proyecto Universidad Europea de los Mares.